[2020 내만복 총회] - 안건4 2020년 예산안

 

 

 

<안건 4>

 

2020년 예산안

 

 

기간 ; 2020.1.1~12.31 (단위 ; 원)

수입부
항목	세부항목	20년도 예산	19년도 결산	증감
전년도 이월금		3,600,456	3,275,148	325,308
회비	회비 수입	55,000,000	50,361,515	4,638,485
사업수입	내만복 학교	1,000,000	0	1,000,000
	출판 수입 (인세 등)	100,000	198,200	-98,200
특별회비 등	개인 및 기타 후원금	550,000	1,000,001	-450,001
잡수익	이자수입, 체크카드 할인 등	0	15,017	-15,017
환급금	사회보험료 환급금 외	0	479,000	-479,000
공적 지원금	일자리 안정자금 지원	600,000	1,679,410	-1,079,410
	두루누리 지원	430,000	780,940	-350,940
합계		61,280,456	57,789,231	3,491,225

 

 

 

 

 

 

 

지출부
항목	세부 내역	2020년 예산	2019년 결산	증감
활동비	운영위원장 1명 (월50만원X2개월+월125만원X10개월)	13,500,000	6,000,000	7,500,000
	홍보팀장 1명 (월195만원X2개월+월125만원X10개월 +일자리기금 60만원)	17,000,000	23,400,000	-6,400,000
	사회보험료 1명 (2개월 / 10개월)	1,560,000	3,268,865	-1,708,865
	퇴직 적립금 1명 (2개월 / 10개월)	1,350,000	1,950,000	-600,000
	기획위원 4명 (월20만원X10개월X4명)	8,000,000	0	8,000,000
	교육비		66,250	-66,250
	교통비		25,200	-25,200
회의비	총회	100,000	681,120	-581,120
	운영위원회 (월10만원x5회)	500,000	980,810	-480,810
	기획팀 (5만원x20회)	1,000,000	117,000	883,000
	기타 회의비(사업별 회의 등)	300,000	0	300,000
사무소 운영비	사무실, 스튜디오 (월40만원x12개월)	4,800,000	5,100,500	-300,500
사업비	내만복학교	1,000,000	315,200	684,800
	(강사비,다과비등 월 50만원x2회)
	내만복포럼 (20만원 * 8회)	1,600,000	0	1,600,000
	운영위원 수련회	300,000	437,750	-137,750
	회원사업비 (독서모임, 연구모임 등)	800,000	1,593,940	-793,940
	차량운영비	600,000	710,600	-110,600
	(주유,주차비등.3만원X20회)
	만복TV (5만원 X 25편)	1,250,000	0	1,250,000
	만복라디오	0	2,215,800	-2,215,800
	칼럼 원고료	1,500,000	2,400,000	-900,000
	연대사업비(월15만원x10개월)	1,500,000	2,132,200	-632,200
	온라인사업비(홈페이지,뉴스레터,SMS등. 월 20만원x10개월)	2,000,000	885,224	1,114,776
	시민세금학교 자부담	400,000		400,000
	기타사업비	200,000	221,400	-21,400
기타	지급수수료(CMS 등. 월6만원x12개월)	720,000	686,686	33,314
	소모품비 (월2만원 x 12개월)	240,000	413,100	-173,100
	우편요금 (월1만원 x 12개월)	0	189,440	-189,440
	세금	0	397,690	-397,690
	잡비
예비비		1,060,456		1,060,456
이월금	다음 해 이월		3,600,456	-3,600,456
합계		61,280,456	57,789,231	3,491,225